Bu makalemizde, e-İhracat süreçlerinizde herhangi bir sistemsel veya mevuzatsal engelle karşılaşmamanız adına, Mikro Yazılım’da e-İhracat faturası düzenlerken tamamlamanız gereken gereksinimleri iki temel senaryo altında ele aldık.
1. Senaryo: Gümrük Beyannamesi Düzenlenen Durumlar (e-Fatura Süreci)
Eğer gerçekleştirdiğiniz ihracat operasyonu için bir Gümrük Beyannamesi (GB) açılıyorsa, bu faturanın e-Fatura senaryosunda ve "e-İhracat-İstisna" olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Mikro Yazılım üzerinde bu süreci sorunsuz yönetebilmek için aşağıdaki teknik gereksinimlerin karşılanması gerekir:
Lisans Kontrolü: İşlemlere başlamadan önce, sisteminizde Dış Ticaret Modülü ve İhracat Lisansı'nın mutlaka tanımlı ve aktif olduğundan emin olunmalıdır.
Doğru Menü Kullanımı: Gümrük beyannameli ihracat faturaları standart fatura ekranlarından değil, 061100 kodlu "İhracat Faturası" menüsünden düzenlenmelidir.
Cari Hesap Tanıtım Kartı Ayarları: Faturanın kesileceği yurt dışı müşterisinin cari kartında;
Fatura tipi "İhracat" olarak seçilmeli,
"e-Fatura Mükellefiyet Durumu" alanı işaretlenmeli ve "Mükellefiyet Tarihi" eksiksiz girilmelidir.
Cari karttaki Vergi Kimlik Numarası (VKN) alanı 10 haneli olacak şekilde yan yana 2 (2222222222) ya da 1 (1111111111) olarak tanımlanmalıdır.
İstisna Kodu ve Fatura Tipi: 061100 İhracat Faturası ekranının 4. sekmesinde yer alan KDV İstisna Kodu alanından "301 - Mal İhracatı" seçilmeli ve fatura tipinin "İhracat" olduğu tekrar teyit edilmelidir.
Gümrük Müşavirliği Cari Bilgileri: İhracat kodu alanına ihracat kartı tanımlanırken, operasyonu yürütecek olan gümrük müşavirliğinin cari kart bilgileri (özellikle adres alanları) tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemlerine faturanın sağlıklı iletilebilmesi için bu adım kritik önem taşır.
2. Senaryo: Gümrük Beyannamesi Düzenlenmeyen Durumlar (e-Arşiv Süreci)
Mikro ihracat (ETGB - Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) veya gümrük beyannamesi düzenlenmesini gerektirmeyen diğer yurt dışı hizmet/mal satışlarında, faturanın e-Arşiv senaryosunda ve "e-Arşiv - İstisna" olarak kesilmesi gerekmektedir. Bu senaryoda dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şunlardır:
Menü Alternatifleri: Bu kapsamdaki faturalar tercihe ve operasyon yapısına göre 061100 menüsünden veya 061190 menüsünden düzenlenebilir.
Cari Hesap Tanıtım Kartı Ayarları: * e-Arşiv senaryosunun aktif olabilmesi için cari kartta "e-Fatura mükellefiyet" tiki işaretlenmemeli ve mükellefiyet tarihi boş bırakılmalıdır.
Cari karttaki VKN alanı, e-Arşiv yurt dışı formatına uygun olarak 11 haneli olacak şekilde yan yana 2 (22222222222) ya da 1 (11111111111) olarak girilmelidir.
Fatura Detayları ve Ticaret Türü: Fatura tipi "Temel" ya da "Ticari" olarak seçilebilir. Fatura genel bilgilerinde yer alan ticaret türü alanı ise "Yurt Dışı Ticaret" olarak belirlenmelidir.
İstisna Kodu: e-Fatura senaryosunda olduğu gibi, e-Arşiv ihracat faturalarında da evrağın 4. sekmesinden "301 - Mal İhracatı" istisna kodu seçilerek işlem tamamlanmalıdır.
Sonuç ve Destek
Mikro Yazılım ERP sistemlerinde e-İhracat süreçlerinin doğru parametrelerle kurgulanması, beyannamelerinizin ve e-belgelerinizin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve Ticaret Bakanlığı standartlarına takılmadan başarıyla onaylanmasını sağlar.
Yukarıda belirtilen cari kart düzenlemeleri, istisna kodları veya dış ticaret modülü entegrasyonu süreçlerinde teknik bir aksaklık yaşıyorsanız ya da sisteminizi en güncel mevzuata uyumlu hale getirmek istiyorsanız uzman ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz.
Bilgitek Bilgisayar Destek Hattı üzerinden bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz: 💬 Bilgitek Bilgisayar WhatsApp Hattı: +90 539 929 34 27
