Mikro Yazılım’da e-İhracat Faturası Süreç Yönetimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mikro’da e-İhracat faturası hangi senaryoda kesilir?

İhracat operasyonunuz için Gümrük Beyannamesi açılıyorsa fatura e-Fatura senaryosunda ve “e-İhracat-İstisna” olarak düzenlenir. Gümrük beyannamesi gerekmiyorsa (mikro ihracat / ETGB ve yurt dışı hizmet satışları) fatura e-Arşiv senaryosunda ve “e-Arşiv-İstisna” olarak kesilir. Her iki senaryoda da KDV istisna kodu 301 – Mal İhracatı seçilir; ayrım cari kart tanımlarında ve VKN formatındadır.

Dış ticaret operasyonlarının hız kazandığı günümüz iş dünyasında, ihracat süreçlerinin mevzuata uygun ve hatasız bir şekilde dijital ortama taşınması, finans ve muhasebe departmanlarının en önemli gündem maddelerinden biridir. Bu makalemizde, e-İhracat süreçlerinizde herhangi bir sistemsel veya mevzuatsal engelle karşılaşmamanız adına, Mikro Yazılım’da e-İhracat faturası düzenlerken tamamlamanız gereken gereksinimleri iki temel senaryo altında ele aldık.

1. Senaryo: Gümrük beyannamesi düzenlenen durumlar (e-Fatura süreci)

Eğer gerçekleştirdiğiniz ihracat operasyonu için bir Gümrük Beyannamesi (GB) açılıyorsa, bu faturanın e-Fatura senaryosunda ve “e-İhracat-İstisna” olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Mikro Yazılım üzerinde bu süreci sorunsuz yönetebilmek için aşağıdaki teknik gereksinimlerin karşılanması gerekir:

• Lisans kontrolü: İşlemlere başlamadan önce, sisteminizde Dış Ticaret Modülü ve İhracat Lisansı’nın mutlaka tanımlı ve aktif olduğundan emin olunmalıdır.
• Doğru menü kullanımı: Gümrük beyannameli ihracat faturaları standart fatura ekranlarından değil, 061100 kodlu “İhracat Faturası” menüsünden düzenlenmelidir.
• Cari hesap tanıtım kartı ayarları: Faturanın kesileceği yurt dışı müşterisinin cari kartında; fatura tipi “İhracat” olarak seçilmeli, “e-Fatura Mükellefiyet Durumu” alanı işaretlenmeli ve “Mükellefiyet Tarihi” eksiksiz girilmelidir.
• VKN formatı: Cari karttaki Vergi Kimlik Numarası (VKN) alanı 10 haneli olacak şekilde yan yana 2 (2222222222) ya da 1 (1111111111) olarak tanımlanmalıdır.
• İstisna kodu ve fatura tipi: 061100 İhracat Faturası ekranının 4. sekmesinde yer alan KDV İstisna Kodu alanından “301 – Mal İhracatı” seçilmeli ve fatura tipinin “İhracat” olduğu tekrar teyit edilmelidir.
• Gümrük müşavirliği cari bilgileri: İhracat kodu alanına ihracat kartı tanımlanırken, operasyonu yürütecek olan gümrük müşavirliğinin cari kart bilgileri (özellikle adres alanları) tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemlerine faturanın sağlıklı iletilebilmesi için bu adım kritik önem taşır.

2. Senaryo: Gümrük beyannamesi düzenlenmeyen durumlar (e-Arşiv süreci)

Mikro ihracat (ETGB – Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) veya gümrük beyannamesi düzenlenmesini gerektirmeyen diğer yurt dışı hizmet/mal satışlarında, faturanın e-Arşiv senaryosunda ve “e-Arşiv-İstisna” olarak kesilmesi gerekmektedir. Bu senaryoda dikkat edilmesi gereken teknik detaylar şunlardır:

• Menü alternatifleri: Bu kapsamdaki faturalar tercihe ve operasyon yapısına göre 061100 menüsünden veya 061190 menüsünden düzenlenebilir.
• Cari hesap tanıtım kartı ayarları: e-Arşiv senaryosunun aktif olabilmesi için cari kartta “e-Fatura mükellefiyet” tiki işaretlenmemeli ve mükellefiyet tarihi boş bırakılmalıdır.
• VKN formatı: Cari karttaki VKN alanı, e-Arşiv yurt dışı formatına uygun olarak 11 haneli olacak şekilde yan yana 2 (22222222222) ya da 1 (11111111111) olarak girilmelidir.
• Fatura detayları ve ticaret türü: Fatura tipi “Temel” ya da “Ticari” olarak seçilebilir. Fatura genel bilgilerinde yer alan ticaret türü alanı ise “Yurt Dışı Ticaret” olarak belirlenmelidir.
• İstisna kodu: e-Fatura senaryosunda olduğu gibi, e-Arşiv ihracat faturalarında da evrağın 4. sekmesinden “301 – Mal İhracatı” istisna kodu seçilerek işlem tamamlanmalıdır.

İki senaryonun karşılaştırması

Konu	Gümrük beyannameli (e-Fatura)	Beyannamesiz (e-Arşiv)
Senaryo	e-İhracat-İstisna	e-Arşiv-İstisna
Menü	061100	061100 veya 061190
Cari kartta e-Fatura mükellefiyeti	İşaretli, mükellefiyet tarihi dolu	İşaretsiz, tarih boş
VKN uzunluğu	10 hane	11 hane
KDV istisna kodu	301 – Mal İhracatı	301 – Mal İhracatı
Ek gereksinim	Dış Ticaret Modülü + İhracat Lisansı, gümrük müşavirliği cari bilgileri	Ticaret türü “Yurt Dışı Ticaret”

Süreci hızlandıran diğer başlıklar

İhracat faturasının görselinde eksik alan varsa e-Dizayn rehberi yazımızdaki yöntemle dizaynınıza ekleyebilirsiniz. Fatura GİB’den bir kodla dönerse e-Fatura hata kodları tablosundan karşılığını bulabilirsiniz. Yurt içi sevkiyat tarafında e-İrsaliye, dönem sonu kapanışında ise e-Defter süreçlerini birlikte planlamanız önerilir. Pazar yeri satışlarınız varsa Pazar Yerleri E-Fatura Aktarım çözümümüz fatura aktarımını otomatikleştirir.

Sonuç ve destek

Mikro Yazılım ERP sistemlerinde e-İhracat süreçlerinin doğru parametrelerle kurgulanması, beyannamelerinizin ve e-belgelerinizin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve Ticaret Bakanlığı standartlarına takılmadan başarıyla onaylanmasını sağlar. Yukarıda belirtilen cari kart düzenlemeleri, istisna kodları veya dış ticaret modülü entegrasyonu süreçlerinde teknik bir aksaklık yaşıyorsanız ya da sisteminizi en güncel mevzuata uyumlu hale getirmek istiyorsanız Mikro Yazılım teknik destek ve eğitim ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. ücretsiz demo talebi oluşturabilir veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

💬 Bilgitek Bilgisayar WhatsApp Hattı: +90 539 929 34 27

Destek Hattı: +90 216 449 20 65 – 66 (pbx)