e-Fatura durum kodu ne anlama gelir?
e-Fatura durum kodu, gönderdiğiniz belgenin özel entegratör ve GİB sistemlerinde hangi aşamada olduğunu gösteren dört haneli bir yanıt kodudur. 1000–1200 aralığındaki kodlar sürecin normal akışını bildirir, 1300 belgenin alıcıya ulaştığını gösterir; geri kalan kodlar ise sizden bir aksiyon bekler. Kod gördüğünüzde yapmanız gereken, aşağıdaki tablodan karşılığını bulup önerilen düzeltmeyi uygulamaktır.
Durum kodunu nereden görürsünüz?
Mikro Yazılım’ın e-dönüşüm çözümlerini kullandığınızda, gönderdiğiniz e-Fatura ve e-İrsaliye belgelerinin durumlarını hem masaüstü programınızda hem de E-Mikro Portalı’nda görüntüleyebilirsiniz.
E-Mikro Portalı üzerinden
E-Mikro Portalı’nda fatura durum kodlarını görmek için ilgili e-dönüşüm sekmesine gitmeniz gerekir. Örneğin bir e-Fatura’nın durum kodunu görüntülemek istediğinizde, portalın sol menüsünden E-Dönüşüm > E-Fatura > Giden E-Faturalar bölümüne ilerleyip uygun filtrelemeyi yaptıktan sonra gönderdiğiniz faturaları liste halinde görebilirsiniz. Listenin sağ tarafındaki kolonlarda, Fatura Durumu başlığı altında ilgili faturanın güncel durum bilgisi yer alır.
Masaüstü program üzerinden
Masaüstü programınızda da Modüler sekmesinde e-Mikro İşlemleri menüsünde gönderilmiş faturalar ekranında ilgili fatura kodlarını görüntüleyebilirsiniz.
Neden iki farklı kod görüyorsunuz?
Bu alana tıkladığınızda bir açıklama ve iki farklı kod görüntülenir. Özel entegratörlük durum bilgisi olarak adlandırılan alan, Mikro’nun (entegratörün) üretmiş olduğu yanıt kodudur. Faturanız sistemsel olarak önce özel entegratörünüze, ardından GİB’e ve son olarak müşterinize iletilir. Bu süreç boyunca oluşabilecek farklı senaryolar için çeşitli durum kodları tanımlanmıştır.
Başarılı durum kodları: 1200 ve 1300
Başarıyla Tamamlandı durum kodu 1300’dür. 1300 kodunu alan faturalar, belgenin sorunsuz şekilde alıcıya ulaştığını ifade eder. Ancak faturayı oluşturduktan hemen sonra bu kodu görmeyebilirsiniz. Bunun nedeni, fatura zarfının gönderiminin ayrı bir süreç olarak ilerlemesidir.
1200 – Zarf Başarıyla İşlendi kodu, fatura zarfının başarıyla oluşturulduğunu ve GİB’e iletim sürecinin başladığını gösterir. Sistem yoğunluğuna bağlı olarak belge alıcıya ulaştığında 1300 yanıtı döner.
Hata kodu aldığınızda ne yapmalısınız?
Olası hata durumlarında bazı aksiyonlar alınması gerekir. Örneğin 1195 – Sistem Hatası kodu, geçici bir sistem arızasını ifade eder. Bu durumda faturanın yeniden gönderilmesi gerekir. Yeniden gönderim işlemi, portal üzerinden veya masaüstü programınızda ilgili fatura seçilerek yapılabilir.
Kodları üç grupta düşünmek işinizi kolaylaştırır: bekleyin (1000, 1100, 1200, 1220), yeniden gönderin (1120, 1130, 1170, 1180, 1190, 1195, 1215, 1230) ve belgeyi düzeltin (1110–1163, 1171–1181). Tek istisna 1163 – Mükerrer gönderim: bu kodu alan fatura zaten iletilmiştir, tekrar gönderilmemelidir.
e-Fatura durum ve hata kodları tablosu
Çeşitli fatura hata kodlarını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
| Durum Kodu | Açıklama | Olası Sebep | Yapılması Gereken / Çözüm |
|---|---|---|---|
| 1000 | Zarf kuyruğa eklendi | GİB’e ulaştı, sırada bekliyor | Beklenir, işlem yapılmaz |
| 1100 | Zarf işleniyor | GİB kontrolleri devam ediyor | Beklenir, işlem yapılmaz |
| 1110 | ZIP dosyası değil | Zarf formatı hatalı | Zarf .ZIP olarak yeniden gönderilir |
| 1111 | Zarf ID uzunluğu geçersiz | ID 32 karakter değil | Zarf ID 32 karakter olacak şekilde düzeltilir |
| 1120 | Zarf arşivden kopyalanamadı | Genellikle geçici sistem sorunu | Yeniden gönderim yapılır |
| 1130 | ZIP açılamadı | Bozuk ZIP / geçici GİB hatası | Zarf yeniden oluşturulup gönderilir |
| 1131 | ZIP bir dosya içermeli | ZIP içinde belge yok | XML eklenerek yeniden gönderilir |
| 1132 | XML dosyası değil | Yanlış dosya formatı | Belge .XML formatında olmalıdır |
| 1133 | Zarf ID ve XML adı aynı olmalı | İsimler eşleşmiyor | Zarf ID ve XML dosya adı aynı yapılır |
| 1140 | Doküman ayrıştırılamadı | XML yapı / içerik sorunu | Zarf yeniden oluşturulur |
| 1141 | Zarf ID yok | Zarf ID boş | Zarf ID eklenir |
| 1142 | Zarf ID ve ZIP adı aynı olmalı | ZIP adı uyumsuz | ZIP adı ve Zarf ID eşleştirilir |
| 1143 | Geçersiz versiyon | UBL / şema versiyonu uyumsuz | Güncel versiyon kullanılır |
| 1150 | Schematron kontrolü hatalı | Zorunlu alan / içerik hatası | Belge GİB standartlarına göre düzeltilir |
| 1160 | XML şema kontrolünden geçemedi | Şema uyumsuzluğu | XML doğrulanır, hata giderilir |
| 1161 | İmza sahibi bilgisi alınamadı | Sertifika / imza sorunu | İmza ve sertifika kontrol edilir |
| 1162 | İmza kaydedilemedi | İmza doğrulama hatası | Gönderim öncesi imza doğrulama yapılır |
| 1163 | Mükerrer gönderim | Aynı fatura / ETTN daha önce gönderilmiş | Tekrar gönderilmez |
| 1170 | Yetki kontrol edilemedi | Geçici sistem / yetki sorunu | Yeniden gönderim yapılır |
| 1171 | Gönderici birim yetkisi yok | Etiket hatası (GB / PK) | Gönderici etiketi GB olmalıdır |
| 1172 | Posta kutusu yetkisi yok | Alıcı etiketi hatalı | Posta kutusu etiketi PK olmalıdır |
| 1175 | İmza yetkisi kontrol edilemedi | Ekstra kontrol / geçici durum | Yeniden gönderim yapılabilir |
| 1176 | İmza sahibi yetkisiz | Sertifika yetki sorunu | Sertifika / mali mühür kontrol edilir |
| 1177 | Geçersiz imza | İmza doğrulama başarısız | İmza doğrulama yapılıp yeniden gönderilir |
| 1180 | Adres kontrol edilemedi | Geçici sistem sorunu | Yeniden gönderim yapılır |
| 1181 | Adres bulunamadı | VKN / etiket uyumsuzluğu | Etiket ve VKN/TCKN bilgileri kontrol edilir |
| 1190 | Sistem yanıtı hazırlanamadı | Geçici sistem hatası | Yeniden gönderim yapılır |
| 1195 | Sistem hatası | GİB kaynaklı hata | Yeniden gönderim yapılır |
| 1200 | Zarf başarıyla işlendi | GİB kontrolleri tamamlandı | Normal süreç, işlem yapılmaz |
| 1210 | Doküman adrese gönderilemedi | Alıcı sistemine iletim sorunu | Durum güncellemesi beklenir |
| 1215 | Gönderim başarısız, tekrar sonlandı | Alıcıya iletim başarısız | Yeniden gönderim yapılır |
| 1220 | Hedeften sistem yanıtı gelmedi | Alıcı yanıt vermedi | Beklenir, tekrar gönderilmez |
| 1230 | Hedeften sistem yanıtı başarısız geldi | Alıcı işleyemedi | Yeniden gönderim yapılır |
| 1300 | Başarıyla tamamlandı | Alıcı tarafında işlendi | Süreç tamamlandı |
Hata devam ediyorsa
Tablodaki adımları uyguladığınız halde fatura hâlâ geçmiyorsa sorun çoğu zaman belgenin kendisinde değil, cari kart tanımlarında veya dizaynda olur. Fatura görselinde eksik alan görüyorsanız e-Dizayn rehberi yazımıza, inşaat demiri sevkiyatı yapıyorsanız İDİS fatura senaryosu rehberimize göz atabilirsiniz. e-Arşiv ve e-Defter tarafındaki tanımları da aynı anda kontrol etmek işinizi hızlandırır.
Çözemediğiniz bir kodda Mikro Yazılım teknik destek ve eğitim ekibimiz uzaktan bağlanarak faturanızı inceleyebilir. Henüz e-dönüşüme geçmediyseniz ücretsiz demo talebi oluşturabilir veya iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.
Destek Hattı: +90 216 449 20 65 – 66 (pbx)
Etiketler
Sık Sorulan Sorular
e-Fatura 1300 kodu ne anlama gelir?
1300 – Başarıyla Tamamlandı kodu, faturanın GİB kontrollerinden geçtiğini ve alıcı tarafında işlendiğini gösterir. Süreç tamamlanmıştır, ek bir işlem yapmanız gerekmez. Faturayı oluşturduktan hemen sonra bu kodu görmeyebilirsiniz; zarfın gönderimi ayrı bir süreç olarak ilerlediği için önce 1200 kodu görünür.
1195 – Sistem Hatası kodunu alan fatura ne yapılmalı?
1195 kodu GİB kaynaklı geçici bir arızayı ifade eder, faturanızda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Faturanın yeniden gönderilmesi yeterlidir. Yeniden gönderim işlemini E-Mikro Portalı üzerinden veya masaüstü programınızda ilgili faturayı seçerek yapabilirsiniz.
1163 – Mükerrer gönderim hatasında ne yapmalıyım?
Bu kod, aynı fatura veya ETTN numarasının daha önce gönderildiğini bildirir. Faturayı tekrar göndermeyin; gönderdiğiniz takdirde aynı hatayı almaya devam edersiniz. Giden e-Faturalar listesinden belgenin önceki gönderimini bulup durumunu kontrol etmeniz gerekir.
1171 – Gönderici birim yetkisi yok hatası neden alınır?
Bu hata etiket uyumsuzluğundan kaynaklanır. Gönderici etiketinin <strong>GB</strong> olması gerekir; alıcı tarafında ise posta kutusu etiketi <strong>PK</strong> olmalıdır (1172 kodu bu ikinciyi bildirir). Cari kart ve firma etiket tanımlarınızı düzeltip faturayı yeniden gönderin.
Fatura durum kodunu nereden takip edebilirim?
İki yerden: E-Mikro Portalı’nda E-Dönüşüm > E-Fatura > Giden E-Faturalar menüsünde “Fatura Durumu” kolonundan, ya da masaüstü Mikro programınızda Modüler sekmesi > e-Mikro İşlemleri > gönderilmiş faturalar ekranından.
